ISO14000标准内审员培训PPT课件下载

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第三章Fao红软基地
环境管理体系内部审核Fao红软基地
第一节.与审核相关的术语和定义Fao红软基地
审核Fao红软基地
为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。Fao红软基地
注3：当质量管理体系和环境管理体系被一起审核时，称为“结合审核”Fao红软基地
注4:当两个或两个以上审核组织合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为：“联合审核”.Fao红软基地
审核准则Fao红软基地
一组方针、程序或要求Fao红软基地
注：审核准则是用作与审核证据进行比较的依据。Fao红软基地
审核证据Fao红软基地
与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。Fao红软基地
注：审核证据可以是定性的或定量的。Fao红软基地
审核发现Fao红软基地
将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果Fao红软基地
注：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会。Fao红软基地
审核结论Fao红软基地
审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。Fao红软基地
审核过程示意图Fao红软基地
审核委托方Fao红软基地
要求审核的组织或人员Fao红软基地
注：审核委托方可以是受审核方，以可以是依据法律法规或合同有权要求审核的任何其他组织。Fao红软基地
受审核方Fao红软基地
被审核的组织Fao红软基地
审核员Fao红软基地
审核员：有能力实施审核的人员Fao红软基地
能力：经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领。Fao红软基地
审核组Fao红软基地
实施审核的一名或多名审核员，需要时，由技术专家提供支持Fao红软基地
注1：指定审核组的一名审核员为审核组长Fao红软基地
注2：审核组可包括实习审核员。Fao红软基地
技术专家：向审核组提供特定知识或技术的人员Fao红软基地
注1：特定知识或技术是指与受审核的组织、过程或活动，语言或文化有关的知识或技术。Fao红软基地
注2：在审核组中，技术专家不作为审核员。Fao红软基地
审核方案Fao红软基地
针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核Fao红软基地
注：审核方案包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动。Fao红软基地
举例：覆盖组织环境管理体系的一年内的多次内部审核Fao红软基地
审核计划Fao红软基地
对一次审核活动和安排的描述。Fao红软基地
审核方案和审核计划的区别Fao红软基地
审核范围Fao红软基地
审核的内容和界限Fao红软基地
注：审核范围通常包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时期的描述。Fao红软基地
内部审核Fao红软基地
客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度系统的、独立的、形成文件的过程。Fao红软基地
不符合Fao红软基地
（ISO9000）：未满足要求。Fao红软基地
(EMS)：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致环境污染。Fao红软基地
不符合原因Fao红软基地
审核中发现的不符合原因通常有三种：Fao红软基地
①环境管理体系文件不符合ISO14001的条款或不符合法律、法规规定； Fao红软基地
②没有执行环境管理体系文件；Fao红软基地
③实施过程中没有达到要求的结果。Fao红软基地
第二节EMS审核概述Fao红软基地
1.审核类型Fao红软基地
内部审核      第一方审核Fao红软基地
环境管理Fao红软基地
体系审核                                 第二方审核Fao红软基地
                          外部审核  Fao红软基地
                                                 第三方审核Fao红软基地
2、 环境管理体系审核的类型 Fao红软基地
按审核方与受审核方的关系，可分为两种类型Fao红软基地
内部审核Fao红软基地
外部审核Fao红软基地
按实施审核的审核人员来分，可分为Fao红软基地
第一方审核Fao红软基地
第二方审核Fao红软基地
第三方审核Fao红软基地
一、第一方审核Fao红软基地
第一方审核又称为内部审核，是一个由组织的成员或其他人员以组织名义进行的审核。Fao红软基地
第一方审核的目的是：Fao红软基地
（1）保障EMS正常运行和持续改进Fao红软基地
（2）为第二方和第三方审核作准备Fao红软基地
（3）作为一种管理手段Fao红软基地
二、第二方审核Fao红软基地
第二方审核是在某种合同要求的情况下，由与组织有某种利益关系的相关方或由其他人员以相关方的名义实施的审核。Fao红软基地
例如，某组织的顾客或组织的总部亲自或委托第三方认证机构以其名义对该组织环境管理体系进行的审核。Fao红软基地
第二方审核的目的是：Fao红软基地
（1）选择合适的供应商或合作伙伴Fao红软基地
（2）证实供应商或合作伙伴满足规定要求Fao红软基地
（3）促进供应商或合作伙伴改进环境管理体系Fao红软基地
三、第三方审核Fao红软基地
第三方审核是由独立于受审核方且不受其经济利益制约或不存在行政隶属关系的第三方机构依据特定的审核准则，按规定的程序和方法对受审核方进行的审核。Fao红软基地
在第三方审核中，由国家认可的认证机构依据认证制度的要求实施的以认证为目的的审核，又称为认证审核。Fao红软基地
第三方审核的目的是：Fao红软基地
（1） 向外界展示组织的环境管理体系是符合要求的Fao红软基地
（2）实施、保持和改进组织的环境管理体系Fao红软基地
（3） 满足相关方的要求Fao红软基地
3、 环境管理体系审核Fao红软基地
为获得组织环境管理体系审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 Fao红软基地
环境管理体系审核，简称“EMS审核”，是对环境管理体系的系统的评价，以确定：Fao红软基地
组织的活动及相关结果是否符合审核准则？Fao红软基地
EMS是否得以有效实施？Fao红软基地
EMS是否适合于完成组织的方针与目标？Fao红软基地
4、审核的特点Fao红软基地
体系的正规性Fao红软基地
正式的活动Fao红软基地
客观性、系统性、独立性Fao红软基地
审核是采用抽样方法Fao红软基地
审核是正式的活动Fao红软基地
体系审核需要经过管理者的授权才能进行Fao红软基地
体系审核有正式的程序和做法Fao红软基地
审核工作必须由经过培训且经资格认可的人员进行Fao红软基地
审核必须形成书面的文件Fao红软基地
审核的客观性Fao红软基地
客观性是指审核员以充分的证据为基础，完整的、客观的评价审核对象，不能有偏见的、主观的给出审核结论。Fao红软基地
审核的独立性Fao红软基地
独立性是指审核员要与被审核的领域无直接责任关系，在外部审核中，审核员应与受审核方无利益关系，在内部审核中，审核员不能审核自己的工作。Fao红软基地
审核的系统性Fao红软基地
系统性是指审核员按规定的程序全面的审核和评价与审核对象有关的各个方面。Fao红软基地
5、 EMS体系审核的目的（一）Fao红软基地
对照EMS和准则，确定受审核方EMS的符合情况Fao红软基地
——确定受审核方是否建立了文件化管理体系，确定其环境管理体系文件是否符合审核准则要求。Fao红软基地
——确定受审核方的环境现状是否符合审核准则的要求。Fao红软基地
5、EMS体系审核的目的（二）Fao红软基地
2. 判断受审核方的EMS体系是否得到了实施与保持。Fao红软基地
——EMS体系是否按体系文件的要求有效运行并能得到保持。Fao红软基地
5 、EMS体系审核的目的（三）Fao红软基地
3. 发现受审核方EMS体系中予以改进的领域。Fao红软基地
——通过审核，指出受审核方EMS体系可以改善和提高的方面，即使这些方面可能已经符合审核准则的要求。Fao红软基地
5、 EMS审核的目的（四）Fao红软基地
4. 评估组织的管理评审是否能够确保EMS持续适用和有效。Fao红软基地
——要对管理评审的内容、程序、结果和评审后措施的实施进行评估，以确定管理评审能否保持EMS的适用和有效。Fao红软基地
6 、   EMS审核准则Fao红软基地
EMS标准Fao红软基地
受审核方的EMS文件Fao红软基地
适用于受审核方的环境有关法律、法规及其它要求Fao红软基地
7、认证的程序Fao红软基地
8、审核流程Fao红软基地
9.申请资料内容Fao红软基地
申请组织概况Fao红软基地
环境管理手册和程序文件Fao红软基地
环境因素及重大环境因素清单Fao红软基地
适用的环境法律法规及其它要求Fao红软基地
内审方案及报告和管理评审报告Fao红软基地
《企业组织机构图、平面布局图、工艺流程图、下水管网图、社区平面图〉Fao红软基地
环评报告（表）及环保主管部门批文复印件Fao红软基地
“三同时”设施的技术方案及运行验收报告和环保部门验收证明文件的复印件Fao红软基地
9.申请资料内容Fao红软基地
体系运行期间未受到环境行政处罚的证明Fao红软基地
上一年度以来的环境检测和污染源检验报告Fao红软基地
上一年度以来的排污收费和环境管理奖惩记录Fao红软基地
上一年度以来的相关方的投诉或抱怨记录Fao红软基地
当地环保部门对污染空气浓度及总量控制指标的达标排放证明Fao红软基地
10、初访Fao红软基地
不是审核的必要活动，通常由受审核方和认证机构共同商定是否进行 目的和内容： 1) 为审核的可行性收集必要的信息 2) 为制订审核计划收集信息 一般由审核组长进行，也可由其他审核员进行，一般需1-2人·日 初访的情况应向认证机构或审核组长报告 Fao红软基地
11、预审Fao红软基地
 不是审核的一个必要活动 Fao红软基地
是应受审核方要求，由认证机构派出审核组依据规定在明确限定的次数和持续的时间内进行的审核活动 Fao红软基地
目的：评价进行正式认证审核的可行性，向受审核提供改进的机会 Fao红软基地
不应进行咨询，也不能作出是否推荐认证通过的审核结论Fao红软基地
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