化肥行业市场形势分析PPT下载

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化肥行业分析报告 二〇一四年五月 化肥行业主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等4 个子行业。从产品结构来看，我国化肥生产以氮肥为主(占73%)，钾肥生产比例(5%)。其中，国内氮肥以尿素为主，占氮肥总量的61％。 由于选用的原料不同和净化方法不同，生产合成氨的工艺也不相同。我国常用的生产氨合成的炉型有固定床、德士古炉、航天炉。其中航天炉是最先进的炉型，对煤种要求低，其生产成本较低，生产工艺先进。但其投资大、稳定性差，生产技术不成熟。固定床是较为传统和普遍的生产炉型，对煤种要求较高，其生产成本较高，但其技术成熟，稳定型强。 化肥行业生产的下游主要是农户发展农业经济对化肥的需求，同时会有小部分工业需求，而上游行业主要是煤炭、电、各种生产用原材料等，具体包括磷矿、硫磺等原材料。各种用于生产化肥的矿类原材料成本占化肥产成品最终成本的 70%以上， 这些原料的供应量和价格都会严重影响化肥行业的发展。同时，国家对农业采取基本保护政策，化肥行业可以享受部分政策性价格优惠，但其产品终端价格也受国家基本管控。 2013年我国尿素产能达到8070万吨，而市场对尿素需求量约为6500万吨，尿素过剩产能约1500万吨。2013年，有18个合成氨、尿素项目投产，总计增加合成氨产能558万吨，尿素产能800万吨，预计 2014年我国尿素产能将进一步增加，预计将超过8500万吨。从而使中国氮肥产能过剩达30%以上。预计到“十二五”末，全国尿素产能将突破9000万吨，而市场需求约为6230万吨（其中工业需求1930万吨，农业需求量约4300万吨，不含出口），尿素产能过剩接近3000万吨。 由于全国产能严重过剩，尿素价格过快下滑，企业盈利大幅下降。 2013年，氮肥行业利润仅有66.4亿元，比上年大幅下降51.4%；销售利润率仅为2.31%，是近年来销售利润率最低水平。目前，国内尿素主流出厂报价仍然维持在1500元/吨左右。而各个企业每吨尿素的完全成本在1430元—1600元之间不等。 1、受国家政策影响大： 国家对化肥行业实行保护与限制两种政策。首先，是限制为保护农民种粮的积极性，国家对大部分化肥实行限价、采取出口不退税和征收季节性出口关税的政策。同时，为了促进化肥行业发展，国家还给予了税收和能源价格优惠，对化肥行业目前实行免征增值税的优惠。因此，化肥行业就是在国家的限制与保护中发展，政策市场的特征明显。 2、进出口对行业影响不大： 由于国家的进出口限制政策，目前除钾肥的进口量占国内使用量的70%之外，其余品种的进出口量约占国内产量的5%左右，因此，进出口对行业的影响较小。 3、技术和资金壁垒较高： 化肥行业技术和资金壁垒较高，属于资源型、资本密集型和技术密集型的行业，行业有着典型的规模经济效应。同时政府对某些项目的限制，对新建项目的审批准入门槛很高。 4、具有明显的季节性和周期性特征： 化肥是常年生产、季节性消费的商品，根据农作物的生长周期出现化肥需求的淡旺季。2014年1月1日国家发布了化肥出口关税调整方案，根据化肥需求的淡旺季制定了氮肥的出口关税政策。目前对淡旺季的规定如下：氮肥旺季为 2～6 月、9 月～11 月 。通过下面的氮肥价格走势可以看出，氮肥在消费旺季 2-6 月份的表现比较有规律性，通常会出现价格的上涨。而 9-11 月则相对规律性不强。 晋煤集团下属有21家化肥企业，其中8家企业排名在全国化肥企业前100强。 1、东联盟化工集团有限公司排名为全国第6名、 2、晋煤金石化工投资集团有限公司排名为全国第12名、 3、湖北三宁化工股份有限公司排名为全国第16名、 4、江苏晋煤恒盛化工股份有限公司排名为全国第30名、 5、河南晋开化工投资控股集团排名为全国第33名、 6、安徽晋煤中能化工股份有限公司排名为全国第43名、 7、山西晋丰煤化工有限责任公司排名为全国第52名、 8、山西晋煤天源化工有限公司排名为全国第79名。 针对以上8家企业，晋城分行可以在集团不提供担保的情况下使用流动资金贷款、银行承兑汇票、保兑仓、商票保贴、投行业务等方式对企业进行信贷支持，同时大力开发企业的上下游客户，发展供应链金融。 晋煤集团下属的其他13家煤化工企业，虽然不在全国化肥100强的名单中，但是依然具备集团优势，并且在各自的区域具备独特的优势。因此，针对这13家煤化工企业，采取两种信贷策略：第一种是使用晋煤集团财务公司的商票保贴额度；第二种是在集团提供担保的情况下与企业展开信贷合作。3Fx红软基地